上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構，包括：辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
薪水 |
支出費用 |
||
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的項目 |
部門預算數 |
內容 |
部門預算數 |
|
一、普遍公共信息費用財政局付款使收入 |
375.84 |
一、一半通用功能經費支出 |
|
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二、政府機構性貨幣基金概預算財政性補貼款薪資 |
|
二、外交政策性支出 |
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三、國有土地投資生產費用財政局捐款使收入 |
|
三、中國軍事收支 |
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四、上司補助金納入 |
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四、公開衛生經費支出 |
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五、工作收入水平 |
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五、教導花費 |
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六、運作收益 |
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六、專業科技收支 |
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七、所屬政府部門上交收入來源 |
|
七、古文化度假游田徑運動與文化其他支出 |
|
|
八、另一工資 |
|
八、社會性后勤保障和就業前景其他支出 |
26.42 |
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九、衛生防疫營養費用 |
279.06 |
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十、工業節能優質費用 |
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十一月、城鄉一體化區域費用 |
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12、農林業水收入支出 |
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十五、公路網運輸物流收支 |
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十四、材料堪探工業品產品信息等經費支出 |
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第十五、商業樓服務培訓業等撥出 |
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16、互聯網金融教育支出 |
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十八、扶持其它的東北部收入支出 |
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十七、自動資源海洋生物氣象站等收入支出 |
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黨的十九、房間確保開支 |
69.07 |
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二十二、油糧運輸存儲費用 |
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二國慶、國有制資產合作經營項目預算性支出 |
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二十三、氣象災害治理及應對管理方法收支 |
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二十五、其它總支出 |
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三十四、抗疫十分國債具體安排的費用支出 |
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年初利潤累計 |
375.84 |
本年度支出費用合計數 |
374.56 |
|
在使用非財政廳付款節余 |
|
節余配置 |
|
|
年末結轉和盈余 |
|
年初結轉和盈余 |
1.28 |
|
合計 |
375.84 |
總額 |
375.84 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
活動 |
本年度創收合計數 |
財政性捐款利潤 |
上司津貼收入來源 |
事業單位凈收入 |
生產經營工資 |
附帶企業單位上交國家工資收入 |
許多薪資 |
|
|
作用總類 |
會計分類名號 |
|||||||
|
預估合計 |
375.84 |
375.84 |
|
|
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208 |
社會各界保障機制和專業教育費用支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
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20805 |
行政性事業上單位名稱頤養天年花費 |
26.42 |
26.42 |
|
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2080505 |
政府部門創業企業大多社區養老商業保險激費開支 |
17.71 |
17.71 |
|
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|
2080506 |
行政機關衛生事業行業職業年金付款撥出 |
8.71 |
8.71 |
|
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|
210 |
干凈衛生更健康結余 |
280.34 |
280.34 |
|
|
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|
|
|
21011 |
行政訴訟事業公司的公司的醫療保健 |
11.28 |
11.28 |
|
|
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|
|
|
2101101 |
行政機關公司的醫療保健 |
11.28 |
11.28 |
|
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|
21014 |
優撫的對象治療 |
14.38 |
14.38 |
|
|
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|
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2101499 |
其他優撫人群醫治支出費用 |
14.38 |
14.38 |
|
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21015 |
醫學保駕護航管控行政監察 |
254.68 |
254.68 |
|
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2101501 |
行政部門運動 |
202.31 |
202.31 |
|
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|
|
2101502 |
基本上行政性工作事務管理 |
52.37 |
52.37 |
|
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|
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221 |
居住房得到保障收入支出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
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|
22102 |
房產轉型結余 |
69.07 |
69.07 |
|
|
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2210201 |
商品房住房基金 |
27.81 |
27.81 |
|
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|
2210203 |
賣房救濟款 |
41.26 |
41.26 |
|
|
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|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
該項目 |
上年結余加總 |
主要費用支出 |
大型項目花費 |
上交國家領導教育支出 |
運營花費 |
對付屬組織補助金費用支出 |
|
|
實用功能歸類 |
會計分類名稱 |
||||||
|
累計 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
|
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|
208 |
社會性保護和就業創業花費 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政處事業有成行業醫養支出費用 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
部門事業上的標準核心醫療商業保險商業保險繳付收入支出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
政府部門事業工作單位工作單位行業年金納費花費 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
清潔衛生綠色健康付出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
|
|
|
21011 |
行政處行業方社區醫療 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
人事部門企業醫療保障 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
21014 |
優撫相親對象醫疔 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
許多優撫人群醫藥經費支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫療器械保障措施監管事宜 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
|
|
|
2101501 |
行政事務運轉 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
一般的行政處服務管理事務處理 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
|
|
|
221 |
居住房安全保障收入支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
租賃房制度改革花費 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
房產北京公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
買房補貼標準 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
凈收入 |
教育支出 |
|||||
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業務 |
竣工決算數 |
新項目 |
總計 |
正常共同估算財政性付款 |
國家性投資基金決算國庫捐款 |
國家資本經營管理成本預算財政預算補貼款 |
|
一、大部分公用財務預算財務捐款 |
375.84 |
一、通常共同服務項目總支出 |
|
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二、以政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政預算撥付 |
|
二、外交活動收支 |
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三、國有企業資本投資營業項目預算財政部門補貼款 |
|
三、飲水機花費 |
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四、公共服務安全的結余 |
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五、學校教育支出 |
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六、物理學技術應用結余 |
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|
七、傳統藝術旅遊體育健康與傳媒廣告性支出 |
|
|
|
|
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|
|
八、世界切實保障和就業率支出費用 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
九、衛生間健康生活付出 |
279.06 |
279.06 |
|
|
|
|
|
十、環保標準做到低碳環保標準開支 |
|
|
|
|
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|
五一、城鄉建設平臺撥出 |
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第十二、農業水費用 |
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第十五、交通物流業運輸業費用支出 |
|
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十四、物資勘察工業化的個人信息等經費支出 |
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|
|
|
|
|
十八、商業性服務項目業等支出費用 |
|
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|
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|
第十六、科技金融花費 |
|
|
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|
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|
二十七、支助的中北部支出費用 |
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|
十七、自動資源淺海景象等總支出 |
|
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|
|
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|
黨的十九、房屋保障機制結余 |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
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|
三十五、油糧工程設備與物資的儲備量支出費用 |
|
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|
二五一、國家股資源銷售經營估算支出費用 |
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二十三、氣象災害生物防治及應對維護收支 |
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二13、許多收入支出 |
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四十四、抗疫格外國債分配的經費支出 |
|
|
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|
|
當年度收入來源預估合計 |
375.84 |
上年付出累計 |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
本年財政資金審批結轉和盈余 |
|
年初財政性撥付結轉和節余 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
一、似的共同決算不需要審批 |
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|
二、部門性債卷工程預算財政支出補貼款 |
|
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三、公有金融資本企業經營費用財政預算捐款 |
|
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|
|
|
|
合計 |
375.84 |
總結 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
投資項目 |
累計數 |
核心收入支出 |
產品撥出 |
|
|
功能性各類 題目商品代碼 |
學科分類 |
|||
|
208 |
市場經濟后勤保障和自主創業開支 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政管理企業發展機關單位頤養天年費用 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
部門事業上院校核心給社保費公司付款收支 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
危險機關教育事業企公務員職業年金交費其他支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
環衛衛生經費支出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
行政機關教育事業組織醫治 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
行政管理方醫療機構 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
優撫男朋友醫治 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
其它優撫女朋友醫療保障總支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
整形有效保障菅理事物 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
行政處正常運行 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
應該行政部門標準化管理公共事務 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
居住房服務費用 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
租賃房改制費用支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
商品房北京公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
買新房救濟款 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
預估合計 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
經濟能力幾大類課程編碼查詢 |
課程和科目標題 |
結算的時候數 |
城市發展幾大類 項目打碼 |
考試科目稱呼 |
竣工決算數 |
|
301 |
很大打工族薪資春節福利其他支出 |
291.96 |
302 |
餐品和工作開支 |
15.84 |
|
30101 |
核心待遇 |
41.53 |
30201 |
辦公場所費 |
8.58 |
|
30102 |
津貼費補貼款 |
127.95 |
30202 |
彩色印刷費 |
|
|
30103 |
獎勵 |
28.12 |
30203 |
網絡咨詢費 |
|
|
30106 |
膳食補貼費費 |
7.68 |
30204 |
流程手充值續費 |
|
|
30107 |
績效評價待遇 |
|
30205 |
電費 |
|
|
30108 |
市直機關工作標準大體醫療穩妥穩妥付費 |
17.71 |
30206 |
煤氣費 |
|
|
30109 |
工作年金付款 |
8.71 |
30207 |
郵電通信費 |
0.02 |
|
30110 |
干部職工核心醫學穩妥交費 |
11.28 |
30208 |
保暖費 |
|
|
30111 |
因公員醫治政府補貼繳納費用 |
|
30209 |
小區物業管理系統費 |
|
|
30112 |
其余社交服務保障付費 |
1.42 |
30211 |
差旅費報銷 |
1.23 |
|
30113 |
公房公積金貸款 |
27.81 |
30212 |
因公回國（境）花費 |
|
|
30114 |
治療費 |
|
30213 |
售后維修（護）費 |
|
|
30199 |
別的年薪最新福利經費支出 |
19.75 |
30214 |
租憑費 |
|
|
303 |
對個人賬戶和人家的經濟補貼 |
|
30215 |
開會費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
專業培訓費 |
1.17 |
|
30302 |
退職費 |
|
30217 |
因公商務接待費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用建筑工費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購入費 |
|
|
30305 |
日子補帖 |
|
30225 |
專用的助燃劑費 |
|
|
30306 |
將救濟費 |
|
30226 |
勞務公司費 |
|
|
30307 |
醫療保健費補助款 |
|
30227 |
協助業務部費 |
|
|
30308 |
國家助學金金 |
|
30228 |
總工會事業費 |
2.89 |
|
30309 |
返現獎勵金 |
|
30229 |
公益福利費 |
0.6 |
|
30310 |
個農林生產銷售補貼政策 |
|
30231 |
公務接待使用車啟用服務器維護費 |
|
|
30311 |
代繳時代人壽保險費用 |
|
30239 |
另一交通管理相應費用 |
|
|
30399 |
另外的對個體和人的補貼政策 |
|
30240 |
稅金及浮動管理費 |
|
|
|
|
|
30299 |
其它的商品和貼心服務其他支出 |
0.3 |
|
|
|
|
310 |
投資性收入支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
房層工程物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公樓主設備購買 |
|
|
|
|
|
31003 |
用裝備購買 |
|
|
|
|
|
31007 |
問題網絡數據及圖片軟件采購自動更新 |
|
|
|
|
|
31013 |
因公車輛使用購入 |
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31019 |
其他公共交通手段置辦 |
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31021 |
古物和陳列方面品購買 |
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31022 |
無形之中固定資產租賃費 |
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31099 |
其它的資本性經費支出 |
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員資金合計數 |
291.96 |
公共事業費預估合計 |
15.84 |
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注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
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大部分公共性預算表國庫撥付“三公”經費 |
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加總 |
因公出國留學 （境）費 |
國家公務出行購買及工作維護費 |
因公接侍費 |
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小計 |
國家公務專用車 租賃費費 |
公務接待出行用車 操作保養費 |
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預算表數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
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0.3 |
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0.3 |
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注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
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工作 |
今年初結轉和余額 |
本年度工資收入 |
年初結余 |
月底結轉和 盈余 |
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用途細分項目編號 |
會計分類名字大全 |
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加總 |
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自動求和 |
大致其他支出 |
大型項目付出 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
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工程項目 |
期初結轉和盈余 |
年初納入 |
當年度開支 |
年尾結轉和余額 |
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功能模塊劃分類別專業科目商品編號 |
課程和科目名稱大全 |
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合計數 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
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金融資產過負債的癥狀表 |
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院校：億元 |
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數量統計 |
交換價值 |
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月初數 |
月底數 |
本年數 |
年初數 |
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一、資金總金額 |
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—— |
18.93 |
29.77 |
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（一）流通房產 |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
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（二）確定資金 |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
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🧸 中僅：1.商品房（平方和米） |
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♚ 2.通用的裝備（臺/套/輛） |
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🧸 在這其中：（1）汽車（輛） |
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🦩 通常國家公務出行用車 |
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🌜 辦案交警執法出行用車 |
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ꦡ 持種技木專業技木出行 |
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♍ 同一小二租車 |
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ꦗ （2）市場價十萬元大于互通的設備（可含配送車輛） |
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3.專用設備（臺/套） |
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𒊎 里面：成本價1000萬元上面使用機 |
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4.其他固定資產 |
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ꦗ 減：積攢累計折舊及減值準備 |
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—— |
0.58 |
8.35 |
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（三）持久股份注資 |
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—— |
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（四）長久國債交易 |
—— |
—— |
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（五）搭建網建筑項目 |
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—— |
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（六）隱匿債務 |
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—— |
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🦹 減：加權平均攤銷 |
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—— |
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（七）其余資金 |
—— |
—— |
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二、負債率合計數 |
—— |
—— |
0.97 |
1.45 |
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三、凈資源累計 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元，其中：財政撥款收入375.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元，其中：基本支出307.8萬元，占82.17%；項目支出66.76萬元，占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元，下降3.43%。主要原因：厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，主要用于以下方面：行政運行支出201.03萬元，占53.67%；一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%；購房補貼支出41.26萬元，占11.01%；住房公積金支出27.81萬元，占7.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元，占4.72%；其他優撫對象醫療支出14.38萬元，占3.83%；行政單位醫療11.28萬元，占3.01%；機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元，支出決算為374.55萬元，完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因：因疫情影響減少相關項目支出。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元，支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元，決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 行政運行（項）。主要用于：日常運行支出。年初預算為197.79萬元，決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務。主要用于：開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元，支出決算數為52.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，減少相關支出。
6、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于繳納在職職工住房公積金，年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于發放在職職工的購房補貼，年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中：人員經費291.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費29.12萬元,主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額醫療保障93.3萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元，比2020年度減少21.9萬元，下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.89萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額19.89萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。